公司持续做好全面预算管理工作的 “精细实”

2021年，公司通过刀刃向内“内控机制”，拧紧预算管理“水龙头”，将年初预算的20余个项目全部纳入岗位价值管理，进一步做精做细做实全面预算管理。

以“绣花之功”做精全面预算。贯彻落实集团公司“集团一体化、板块专业化、各单位个性化”的分层级预算管理系统，公司推动线上+线下相结合的预算审核方式，以生产实际为根本，细致部署2022年预算，对不进行事前评估测算的检维修等项目坚决不列入预算，对近几年使用率较低的项目进行预算调整，对库存物资等使用率较低的项目予以压缩预算。截止10月底，共完成原辅材料消耗、生产产量、制造费用、办公费、车辆、维修等成本预算填制20项，工会、企业宣传等专项预算3项，其他经营预算3项。

以“工匠之心”做细全面预算。下发公司《工作规划实施纲要》，将预算指标下发至各部门、分厂，作为其年度工作的统领性文件；持续细化预算编制，除产量、费用等主要指标外，另增设质量指标12项，工艺消耗指标59项、设备指标6项；通过经济分析例会提高岗位价值考核质量，扩大事前预算评估和考核全覆盖，坚持各分厂部门定额、精细管理，促进预算和考核的细致融合，同时层层传导压力，逐级压实责任，充分发挥了预算事前指导作用。

以“生产实际”做实全面预算。结合公司全面预算纲要，编制了分厂级全面预算实施纲要和管控办法，将预算横向分解到各业务流程，纵向深化到各预算单位，切实提高了预算执行分析的针对性和实效性，使预算管控体系更加健全，预算指标更加细致务实。以每月召开的经济活动分析会为契机，不断优化考核细则，将个人收入与预算执行挂钩，充分激发了员工工作积极性和主动性，实现了预算从编制、审核、执行分析到考核横纵交错的闭环管理。1至10月份，公司制造费用较预算节省633.27万元，工艺消耗较预算节省2612万元。

公司将以“君子文化”为引领，持续推动全面预算及管理“铁三角”各项工作融合创新，助力于企业管理水平和经济效益的稳步提高,为促进集团化工板块高质量发展提供前瞻、精细、可靠的战略保障。